| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187094 | 001-001-0014975 | ₲ 3.446.500 | ₲ 3.446.500 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187094 | 001-001-0013951 | ₲ 1.453.500 | ₲ 1.453.500 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187094 | 001-001-0013040 | ₲ 1.420.000 | ₲ 1.420.000 | 20-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187094 | 001-001-0012485 | ₲ 3.040.000 | ₲ 3.040.000 | 20-08-2010 | Ver Detalle del Pago |