Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014975
Monto de la Factura
₲ 3.446.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.446.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-2018
Monto Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.185.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.185.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187094
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5