| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0002131 | ₲ 583.800.000 | ₲ 583.800.000 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0002068 | ₲ 83.400.000 | ₲ 83.400.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0001817 | ₲ 83.400.000 | ₲ 83.400.000 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0001611 | ₲ 83.400.000 | ₲ 83.400.000 | 29-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0001418 | ₲ 83.400.000 | ₲ 83.400.000 | 12-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0001314 | ₲ 83.400.000 | ₲ 83.400.000 | 11-06-2010 | Ver Detalle del Pago |