Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 83.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1545
Monto Contrato
₲ 1.000.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.742.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.742.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS MEDICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2