| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 185525 | 001-001-0000017 | ₲ 37.400.000 | ₲ 37.400.000 | 21-07-2010 | Ver Detalle del Pago |