Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 37.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
19-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3154
Monto Contrato
₲ 37.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.566.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.566.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cinta para impresora Magicard
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional