| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0002043 | ₲ 1.697.280 | ₲ 1.697.280 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0001784 | ₲ 5.274.720 | ₲ 5.274.720 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0001717 | ₲ 527.472 | ₲ 527.472 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0001633 | ₲ 12.659.328 | ₲ 12.659.328 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0001632 | ₲ 7.384.608 | ₲ 7.384.608 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0001630 | ₲ 527.472 | ₲ 527.472 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago |