Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 5.274.720
Nro. Solicitud de Transferencia
71343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7010
Monto Contrato
₲ 28.070.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.694.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.694.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1