| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156198 | 001-001-0000173 | ₲ 2.496.625 | ₲ 2.496.625 | 09-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156198 | 001-001-0000172 | ₲ 6.829.750 | ₲ 6.829.750 | 09-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156198 | 001-001-0000171 | ₲ 7.578.750 | ₲ 7.578.750 | 09-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156198 | 001-001-0000170 | ₲ 14.837.750 | ₲ 14.837.750 | 09-04-2010 | Ver Detalle del Pago |