Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 2.496.625
Nro. Solicitud de Transferencia
14628
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0043
Monto Contrato
₲ 31.742.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.186.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.186.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156198
Nombre de la Licitación
Elemento de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4