| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156195 | 001-001-0000536 | ₲ 7.827.600 | ₲ 7.827.600 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156195 | 001-001-0000535 | ₲ 58.370.900 | ₲ 58.370.900 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago |