Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 7.827.600
Nro. Solicitud de Transferencia
14471
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.827.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53434
Monto Contrato
₲ 184.309.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.615.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.615.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156195
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios-Base Aerea Cap. Meza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4