| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154973 | 001-001-0000753 | ₲ 800.000 | ₲ 800.000 | 19-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154973 | 001-001-0000752 | ₲ 2.100.000 | ₲ 2.100.000 | 19-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154973 | 001-001-0000751 | ₲ 12.966.000 | ₲ 12.966.000 | 19-08-2010 | Ver Detalle del Pago |