Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESMERIO LOPEZ GIRETT
RUC
914796-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53805
Monto Contrato
₲ 15.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.124.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.124.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS (AD
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3