| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-001-0000514 | ₲ 70.377.641 | ₲ 70.377.641 | 26-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-001-0000513 | ₲ 6.102.400 | ₲ 6.102.400 | 21-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-001-0009042 | ₲ 5.049.350 | ₲ 5.049.350 | 22-03-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-001-0000495 | ₲ 53.816.500 | ₲ 53.816.500 | 19-03-2010 | Ver Detalle del Pago |