Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 6.102.400
Nro. Solicitud de Transferencia
15325
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2010
Fecha de la Transferencia
19-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53327
Monto Contrato
₲ 538.468.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.055.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.055.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3