Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-50284
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.333.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217063
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sobres y Precintos de seguridad
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa