Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 25.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-67971
Monto Contrato
₲ 25.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.278.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.278.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247449
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa