Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 3.207.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33387
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.207.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN DANIEL CORREA AGUIRRE
RUC
1593477-2
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-68140
Monto Contrato
₲ 3.207.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.041.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.041.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa