Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003186
Monto de la Factura
₲ 1.220.150
Nro. Solicitud de Transferencia
49254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-65402
Monto Contrato
₲ 1.220.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.215.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.215.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa