Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002532
Monto de la Factura
₲ 11.254.655
Nro. Solicitud de Transferencia
68260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.254.655
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-63870
Monto Contrato
₲ 11.254.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.702.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.702.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa