Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000016
Monto de la Factura
₲ 638.547
Nro. Solicitud de Transferencia
62901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.547
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-63866
Monto Contrato
₲ 638.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa