Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015094
Monto de la Factura
₲ 127.554.620
Nro. Solicitud de Transferencia
20450
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.554.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-47947
Monto Contrato
₲ 127.554.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.503.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.503.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa