Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-65404
Monto Contrato
₲ 1.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.225.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa