Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 1.955.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.955.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-63867
Monto Contrato
₲ 1.955.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.859.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.859.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa