Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 5.555.555
Nro. Solicitud de Transferencia
58094
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.283.232
Retención DNCP
₲ 19.798
Retención IVA
₲ 151.515
Retención Renta
₲ 101.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-154823
Monto Contrato
₲ 49.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.398.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.398.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341873
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza Filiales de Cty y Salto
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu