Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 5.555.555
Nro. Solicitud de Transferencia
146273
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.232.928
Retención DNCP
₲ 19.596
Retención IVA
₲ 151.516
Retención Renta
₲ 151.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-154823
Monto Contrato
₲ 49.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.398.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.398.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341873
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza Filiales de Cty y Salto
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu