Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036332
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182251
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.867
Retención DNCP
₲ 1.587
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 12.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-155089
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.513.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.513.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu