Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 3.426.300
Nro. Solicitud de Transferencia
81104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.258.348
Retención DNCP
₲ 12.210
Retención IVA
₲ 93.445
Retención Renta
₲ 62.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-155876
Monto Contrato
₲ 57.613.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.090.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.789.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342235
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu