Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004623
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
CD 05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-71126
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.068.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251587
Nombre de la Licitación
Servicios de Telefonia Celular
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve