Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 27.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73875
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.888.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
1226
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51823
Monto Contrato
₲ 27.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.520.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.520.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo