Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0004713
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-62998
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.668.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.668.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243022
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes