Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002343
Monto de la Factura
₲ 2.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117176
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.607.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60210
Monto Contrato
₲ 2.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.479.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238616
Nombre de la Licitación
Provisión de Papel y Cartón
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas