Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158714
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66099
Monto Contrato
₲ 17.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.264.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.264.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234956
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES Y CARTELES - SFP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp