Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007186
Monto de la Factura
₲ 2.121.080
Nro. Solicitud de Transferencia
108002
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
784
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58669
Monto Contrato
₲ 2.121.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234440
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores y materiales electricos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia