Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 1.071.695
Nro. Solicitud de Transferencia
122341
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.695
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60807
Monto Contrato
₲ 1.071.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.067.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235723
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparacion de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Inst. para la Descentralizacion Efectiva de Politicas de Igualdad de Genero Local y Departamental