Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014895
Monto de la Factura
₲ 5.111.700
Nro. Solicitud de Transferencia
76105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.111.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
008/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54786
Monto Contrato
₲ 6.931.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.591.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.591.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238596
Nombre de la Licitación
Provisión de Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas