Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001302
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16706
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-63177
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICONADO
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional