Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003341
Monto de la Factura
₲ 12.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112003
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Leslie Torres Ruiz Diaz
RUC
1260304-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-55959
Monto Contrato
₲ 34.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.547.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.547.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241488
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Diseño, Provisión y Colocación de Señalética para la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social