Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008418
Monto de la Factura
₲ 7.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49059
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.593.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.593.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236523
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp