Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008418
Monto de la Factura
₲ 2.541.680
Nro. Solicitud de Transferencia
90035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49059
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.593.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.593.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236523
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp