Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014738
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.744.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60970
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.922.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.922.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237526
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Inst. para la Descentralizacion Efectiva de Politicas de Igualdad de Genero Local y Departamental