Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 3.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.946.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
452/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67274
Monto Contrato
₲ 3.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.752.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.752.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil