Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0019827
Monto de la Factura
₲ 38.765.790
Nro. Solicitud de Transferencia
120314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.765.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59570
Monto Contrato
₲ 38.766.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.838.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.838.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231430
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas