Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007800
Monto de la Factura
₲ 2.123.600
Nro. Solicitud de Transferencia
56422
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.123.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51965
Monto Contrato
₲ 5.851.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.564.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.564.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238004
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes