Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003943
Monto de la Factura
₲ 4.801.676
Nro. Solicitud de Transferencia
11289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
09-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.801.676
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
413/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-46767
Monto Contrato
₲ 4.801.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.566.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.566.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero