Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79878
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MANUEL PAVIA BENITEZ
RUC
933669-9
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50443
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239508
Nombre de la Licitación
Instalación y configuración de sistemas informáticos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes