Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 3.292.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.292.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sofia Edith Vargas Talavera
RUC
1003265-7
Número de Contrato
68/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61292
Monto Contrato
₲ 3.292.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.131.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.131.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PATIO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes