Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 39.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47423
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228081
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social