Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 18.950.150
Nro. Solicitud de Transferencia
62677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.950.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47423
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228081
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social